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Exercício: 2016
Nome do Credor: MÓDENA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1576	Data de lançamento:	07/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS SPRINTER VERMELHA 225/70 R15, E 04 PNEU SPRINTER 225/75 R16 E 04 PNEU NOVO SPIN 195/65 R15, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	5.292,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS SPRINTER VERMELHA 225/70 R15, E 04 PNEU SPRINTER 225/75 R16 E 04 PNEU NOVO SPIN 195/65 R15, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.292,00
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 020475.		1.182,00
01/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 MÓDENA PNEUS LTDA - 7505			1.182,00
12/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 021152.		2.078,00
10/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2016 - REF. CARTA CONVITE 04/2016 MÓDENA PNEUS LTDA - 7505			2.078,00
01/11/2016	CANCELAMENTO DA DESPESA	-2.032,00
TOTAL		3.260,00	3.260,00	3.260,00
SALDO A PAGAR				0,00