Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NADAL E BIOLCHI GREY PNEUS MULTIMARCAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1577 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de conserto de Roda, Balanceamento e geometria, no veículo Sprinter de placas INE 7275. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2016 |
Emp. referente a serviço de conserto de Roda, Balanceamento e geometria, no veículo Sprinter de placas INE 7275. |
280,00 |
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| 07/04/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2326. |
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280,00 |
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| 06/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2016
NADAL E BIOLCHI GREY PNEUS MULTIMARCAS - 6402 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
