Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1594 |
Data de lançamento: |
12/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 14 Pux Alça PVC Cromada 18/96, para Balcão, que vai no consultório Odontológico da nova UBS. |
0,00 |
63,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2016 |
Emp. referente a aquisição de 14 Pux Alça PVC Cromada 18/96, para Balcão, que vai no consultório Odontológico da nova UBS. |
63,98 |
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| 15/04/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/16841; |
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63,98 |
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| 05/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2016
CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 2811 |
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63,98 |
| TOTAL |
63,98 |
63,98 |
63,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
