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Exercício: 2016
Nome do Credor: JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1626	Data de lançamento:	13/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE 250 OLEO MOTOR 100% SINTÉTICO SAE 5W40, OLEO MOTOR FLEX, COMPOSTO DE BASE SINTÉTICA E ADITIVVOS FR DE 1LT, PARA USO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	4.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2016	AQUISIÇÃO DE 250 OLEO MOTOR 100% SINTÉTICO SAE 5W40, OLEO MOTOR FLEX, COMPOSTO DE BASE SINTÉTICA E ADITIVVOS FR DE 1LT, PARA USO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.125,00
06/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 2311.		2.772,00
03/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530			2.772,00
01/11/2016	CANCELAMENTO DA DESPESA	-1.353,00
TOTAL		2.772,00	2.772,00	2.772,00
SALDO A PAGAR				0,00