Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1632 |
Data de lançamento: |
13/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 2.500LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
9.997,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE 2.500LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
9.997,50 |
|
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| 07/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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7.696,21 |
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| 13/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2016 - REF. SETEMBRO/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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7.696,21 |
| 13/12/2016 |
VALOR NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-2.301,29 |
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| TOTAL |
7.696,21 |
7.696,21 |
7.696,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
