Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
25/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DOIS REFORCOS DE LONAS 19,5 X 24 PARA PENEUS A SEREM RECAUCHUTADOS |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2016 |
DOIS REFORCOS DE LONAS 19,5 X 24 PARA PENEUS A SEREM RECAUCHUTADOS |
300,00 |
|
|
| 28/04/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 47255. |
|
300,00 |
|
| 25/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2016
BORILLI PNEUS LTDA - 2377 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
