Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1832 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CAPESER REFERENTE FOLHA ABRIL 2016 |
0,00 |
448,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2016 |
CAPESER REFERENTE FOLHA ABRIL 2016 |
448,99 |
|
|
| 28/04/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
448,99 |
|
| 19/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2016
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
|
|
448,99 |
| TOTAL |
448,99 |
448,99 |
448,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
