| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS | 0,00 | 2.615,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS | 2.615,76 | ||
| 11/01/2016 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. | 2.615,76 | ||
| 14/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2016 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 | 2.615,76 | ||
| TOTAL | 2.615,76 | 2.615,76 | 2.615,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
