Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS |
0,00 |
371,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS |
371,10 |
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| 11/01/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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371,10 |
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| 14/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2016
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 |
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371,10 |
| TOTAL |
371,10 |
371,10 |
371,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
