Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1923 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
390,00 |
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| 06/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011183736. |
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390,00 |
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| 18/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2016
SIDNEI MORIGI - ME - 6074 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
