Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
3.219,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3.219,80 |
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| 06/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFEs nº 011151051, 011192480, 011171121, 011120630, 011211863. |
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3.219,80 |
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| 18/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2016
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178 |
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3.219,80 |
| TOTAL |
3.219,80 |
3.219,80 |
3.219,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
