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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1180, de uso da Escola Educarte, para o exercício de 2016.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1180, de uso da Escola Educarte, para o exercício de 2016.	3.500,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000184562.		130,29
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			130,29
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. DEZEMBRO/2015. OI SA - 2052			130,29
15/01/2016	PAGAMENTO INDEVIDO			-130,29
11/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000182966.		81,59
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			81,59
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000181359.		93,77
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			93,77
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000178525.		156,75
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			156,75
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000177019.		178,44
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			178,44
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000166354.		153,33
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			153,33
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000173176.		98,16
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			98,16
12/08/2016	Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000171875.		81,59
15/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			81,59
08/09/2016	TROCA DE FORNECEDOR DE LINHA TELEFONICA	-2.526,08
TOTAL		973,92	973,92	973,92
SALDO A PAGAR				0,00