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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1044, de uso do CRAS, para o exercício de 2016.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1044, de uso do CRAS, para o exercício de 2016.	4.000,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000166881.		316,73
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			316,73
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			316,73
15/01/2016	PAGAMENTO INDEVIDO			-316,73
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000165539.		312,49
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			312,49
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000164101.		382,59
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			382,59
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000161465.		417,61
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			417,61
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000160394.		389,91
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			389,91
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000149957.		429,55
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			429,55
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000157030.		426,18
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			426,18
12/08/2016	Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000155899.		436,99
16/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			436,99
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000154324.		399,99
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			399,99
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000152835.		408,14
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			408,14
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000149012.		79,82
14/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			79,82
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00