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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2016.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2016.	3.000,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000095441.		194,73
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			194,73
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. DEZEMBRO/2015. OI SA - 2052			194,73
15/01/2016	PAGAMENTO INDEVIDO			-194,73
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000094724.		186,58
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			186,58
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000096995.		207,68
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			207,68
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000092674.		270,84
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			270,84
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000092066.		212,65
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			212,65
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000082293.		294,16
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			294,16
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000090166.		925,50
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			925,50
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000089549.		217,11
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			217,11
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000088828.		159,11
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			159,11
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000088067.		240,59
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			240,59
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000085822.		91,05
14/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			91,05
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00