Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2041 |
Data de lançamento: |
10/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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empenho complementar ao empenho 1246 ref a contratacao de brinquedos. |
0,00 |
25,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2016 |
empenho complementar ao empenho 1246 ref a contratacao de brinquedos. |
25,21 |
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| 10/05/2016 |
liquidado pela nfse 201656 |
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25,21 |
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| 11/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2016
SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 6420 |
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25,21 |
| TOTAL |
25,21 |
25,21 |
25,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
