Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARICO ALFREDO FERST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
10/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADITIVO Nº03/2015 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA A ESCOLA EDUCARTE. |
0,00 |
1.965,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2016 |
ADITIVO Nº03/2015 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA A ESCOLA EDUCARTE. |
1.965,00 |
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| 10/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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1.572,00 |
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| 12/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2016 - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016
MARICO ALFREDO FERST - 5467
|
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1.572,00 |
| 25/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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393,00 |
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| 23/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2016 - REF. MAIO/2016
MARICO ALFREDO FERST - 5467
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393,00 |
| TOTAL |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
