Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DUMMEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2072 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a confecção de 20 Lençois de Maca c/ Elastico e 21 Confecção de Lençois de cama, para nova UBS. |
0,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
Emp. referente a confecção de 20 Lençois de Maca c/ Elastico e 21 Confecção de Lençois de cama, para nova UBS. |
515,00 |
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| 11/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 093. |
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515,00 |
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| 16/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2016
CRISTIANO ROGERIO DUMMEL & CIA LTDA - ME - 6663 |
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
