Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2077 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE 1,45 MT DE TUBO CARDAN 60 MB/PC PACA CAMINHAO VW ATEGO. |
0,00 |
319,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
AQUISICAO DE 1,45 MT DE TUBO CARDAN 60 MB/PC PACA CAMINHAO VW ATEGO. |
319,35 |
|
|
| 11/05/2016 |
LIQUIDADO PELA NF 8034 CONFORME VISTOS DO SECRETARIO DE OBRAS |
|
319,35 |
|
| 03/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2016
MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - 6602 |
|
|
319,35 |
| TOTAL |
319,35 |
319,35 |
319,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
