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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2016.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2016.	8.000,00
14/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000080715.		455,10
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			455,10
11/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000080052.		328,58
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			328,58
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000079480.		361,04
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			361,04
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000078411		398,19
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			398,19
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 0000779962.		419,24
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			419,24
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000068313.		380,29
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			380,29
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000076406.		350,27
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			350,27
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000075873.		391,66
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			391,66
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000075319.		425,13
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			425,13
07/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000074731.		399,53
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			399,53
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000072788.		349,38
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			349,38
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-3.741,59
TOTAL		4.258,41	4.258,41	4.258,41
SALDO A PAGAR				0,00