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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2016.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2016.	2.500,00
14/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000105171.		77,84
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			77,84
11/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000104329.		83,16
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			83,16
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000103497.		84,42
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			84,42
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000102071.		99,72
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			99,72
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000101366.		117,63
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			117,63
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000091498.		101,31
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			101,31
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		82,41
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000098563		113,66
11/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			82,41
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			113,66
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000097758		136,92
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			136,92
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000096895.		95,80
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			95,80
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000094425.		107,33
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			107,33
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-1.399,80
TOTAL		1.100,20	1.100,20	1.100,20
SALDO A PAGAR				0,00