Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
18/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 10 Tubos de Concreto 050Cm PS1, para preparação de Rua para calçamento. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2016 |
Emp. referente a aquisição de 10 Tubos de Concreto 050Cm PS1, para preparação de Rua para calçamento. |
520,00 |
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| 18/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 002987. |
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520,00 |
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| 31/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2016
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
