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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	213	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, para o exercício de 2016.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, para o exercício de 2016.	2.000,00
14/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000141924.		214,37
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			214,37
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000140814.		136,96
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			136,96
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000139642.		174,24
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			174,24
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000137626.		255,33
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			255,33
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000136628		180,44
18/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			180,44
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000126443.		219,06
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			219,06
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000133801.		183,61
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			183,61
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000132865		227,72
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			227,72
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000131581.		167,68
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			167,68
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000130340.		195,82
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			195,82
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000127026.		44,77
14/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			44,77
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00