| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição abril 2016 | 0,00 | 7.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição abril 2016 | 7.350,00 | ||
| 25/05/2016 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. | 7.350,00 | ||
| 30/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2016 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 | 7.350,00 | ||
| TOTAL | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
