Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2406 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 08 Faixas Refletivas, para uso na Kombi de placas IRU 3580. |
0,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2016 |
Emp. referente a aquisição de 08 Faixas Refletivas, para uso na Kombi de placas IRU 3580. |
56,00 |
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| 03/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF 735. |
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56,00 |
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| 23/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2016
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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56,00 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
