Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO VIGOLO MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
06/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Confecção de 07 Estampas para Jalecos para Serventes da Escola Municipal Educarte. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2016 |
Emp. referente a Confecção de 07 Estampas para Jalecos para Serventes da Escola Municipal Educarte. |
70,00 |
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| 06/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 011538802. |
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70,00 |
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| 08/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2016
PAULO SERGIO VIGOLO MARTINS - 8217 |
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70,00 |
| 08/06/2016 |
devolucao de doc e - sera pago com cheque |
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-70,00 |
| 17/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2016
PAULO SERGIO VIGOLO MARTINS - 8217 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
