Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FORA DE HORA INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES DE ROUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2436 |
Data de lançamento: |
09/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 06 CAMISAS POLO PARA IDENTIFICACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM ATIVIDADE. |
0,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2016 |
AQUISICAO DE 06 CAMISAS POLO PARA IDENTIFICACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM ATIVIDADE. |
252,00 |
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| 09/06/2016 |
LIQUIDADO CONFORME NF 414 E RECEBIMENTO DO CONSELHO |
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252,00 |
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| 10/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2016
FORA DE HORA INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA - 8219 |
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252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
