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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	18/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Reempenho do Aditivo nº01 ao Contrato 66/2014, para Contratação de Prestação de Serviço de Triagem, Diágnóstico e Tratamento a Clientela do Município de Ernestina aos Pacientes encaminhados para APAE.	0,00	1.679,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2016	Reempenho do Aditivo nº01 ao Contrato 66/2014, para Contratação de Prestação de Serviço de Triagem, Diágnóstico e Tratamento a Clientela do Município de Ernestina aos Pacientes encaminhados para APAE.	1.679,40
18/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 19641.		419,85
20/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			419,85
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 19650.		419,85
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2016 - REF. JANEIRO/2016 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			419,85
07/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde., sob NF nº 19657.		419,85
10/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			419,85
19/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 19667.		419,85
25/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2016 - REF. MARÇO/2016 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			419,85
TOTAL		1.679,40	1.679,40	1.679,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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