Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
19/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Canola Nasal e 01 Umidificador de Oxigênio, utilizados no Aparelho Concentrador para paciente Ely Cardoso Loeblein. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Canola Nasal e 01 Umidificador de Oxigênio, utilizados no Aparelho Concentrador para paciente Ely Cardoso Loeblein. |
40,00 |
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| 19/01/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 014.770. |
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40,00 |
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| 20/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 273/2016
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
