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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2773	Data de lançamento:	29/06/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Fio Chicote 7x1, Fusível, Lâmpada 1141, Fita Isolante, Lente GF 173, Lente Tijolinho e Presinhas, para conserto do caminhão de placas IOD 2678.	0,00	159,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2016	Emp. referente a aquisição de Fio Chicote 7x1, Fusível, Lâmpada 1141, Fita Isolante, Lente GF 173, Lente Tijolinho e Presinhas, para conserto do caminhão de placas IOD 2678.	159,00
29/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretaria Municipal de Obras, sob DANFE nº 011778638.		159,00
05/07/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2016 SILVANI BORN DA SILVA - 5864			159,00
TOTAL		159,00	159,00	159,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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