Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRAL MAT. ELÉTRICO E HID. FERNANDES & FILHA LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2793 |
Data de lançamento: |
01/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de material hidraulico para manuencao caixa de agua proxima ao trevo de acesso ao Municipio |
0,00 |
148,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2016 |
aquisicao de material hidraulico para manuencao caixa de agua proxima ao trevo de acesso ao Municipio |
148,80 |
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| 01/07/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 21031. |
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148,80 |
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| 01/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2016
CENTRAL MAT. ELÉTRICO E HID. FERNANDES & FILHA LTDA - 2656 |
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148,80 |
| TOTAL |
148,80 |
148,80 |
148,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
