| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADILAR PEDRO DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 2946 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviço de Conserto de Pneus, de Máquinas, Caminhões e Veículos da Prefeitura Municipal. | 0,00 | 1.655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | Emp. referente a Serviço de Conserto de Pneus, de Máquinas, Caminhões e Veículos da Prefeitura Municipal. | 1.655,00 | ||
| 12/07/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 810. | 1.655,00 | ||
| 18/07/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2016 ADILAR PEDRO DALL AGNOL - 6622 | 1.655,00 | ||
| TOTAL | 1.655,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
