MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário de Educação, referente ao mês de junho de 2016.
0,00
102,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2016
Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário de Educação, referente ao mês de junho de 2016.
102,02
12/07/2016
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.
102,02
14/07/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2016
VIVO S.A. - 7113
102,02
TOTAL
102,02
102,02
102,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
