Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANGLASA - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2959 |
Data de lançamento: |
13/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO CAIXA DE TRANSMISSAO ENFARDADEIRA NOGUEIRA. |
0,00 |
2.634,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2016 |
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO CAIXA DE TRANSMISSAO ENFARDADEIRA NOGUEIRA. |
2.634,06 |
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| 25/07/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34738; |
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2.634,06 |
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| 12/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2959/2016
ANGLASA - COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA - 3433 |
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2.634,06 |
| TOTAL |
2.634,06 |
2.634,06 |
2.634,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
