Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
14/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Cabo de Vela Resistivo e Supressivo e 04 Vela de Ignição, para manutenção do veículo Strada ARU 5237. |
0,00 |
240,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Cabo de Vela Resistivo e Supressivo e 04 Vela de Ignição, para manutenção do veículo Strada ARU 5237. |
240,32 |
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| 14/07/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 11997. |
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240,32 |
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| 02/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2016
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
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240,32 |
| TOTAL |
240,32 |
240,32 |
240,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
