| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a 16hs de Serviço de Escavadeira(Draga), para soltar pedras em pedreiras no interior do Município. | 0,00 | 3.952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | Emp. referente a 16hs de Serviço de Escavadeira(Draga), para soltar pedras em pedreiras no interior do Município. | 3.952,00 | ||
| 15/07/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 134. | 3.952,00 | ||
| 25/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2016 MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 6956 | 3.952,00 | ||
| TOTAL | 3.952,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
