| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Material Hidráulico, para uso na manutenção da rede de água nas rus da Cidade. | 0,00 | 1.632,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | Emp. referente a aquisição de Material Hidráulico, para uso na manutenção da rede de água nas rus da Cidade. | 1.632,35 | ||
| 18/07/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 001137. | 1.632,35 | ||
| 02/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2016 SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 1.632,35 | ||
| TOTAL | 1.632,35 | 1.632,35 | 1.632,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
