Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3078 |
Data de lançamento: |
25/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE LAMPADA PARA FAROIS VEICULO STRADA DA SECRETARIA. |
0,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2016 |
AQUISICAO DE LAMPADA PARA FAROIS VEICULO STRADA DA SECRETARIA. |
94,00 |
|
|
| 25/07/2016 |
LIQUIDADO CFE NF 12053014 |
|
94,00 |
|
| 01/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2016
ADEMAR WOLLMANN - 3602 |
|
|
94,00 |
| TOTAL |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
