Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de confecção de 500 Calendários de eventos do Município de Ernestina, em papel couche 180g, base triplex 300g, com aro. |
0,00 |
3.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2016 |
Emp. referente a Serviço de confecção de 500 Calendários de eventos do Município de Ernestina, em papel couche 180g, base triplex 300g, com aro. |
3.890,00 |
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| 25/01/2016 |
liquidado conforme orientacoes da secretaria da educacao e cultura e pela nf. 10205381 |
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3.890,00 |
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| 28/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 318/2016
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
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3.890,00 |
| TOTAL |
3.890,00 |
3.890,00 |
3.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
