Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de materiais de copa e cozinha para utilizacao na UBS durante plantoes das equipes de saude e para higienizacao dos ambientes. |
0,00 |
2.089,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2016 |
aquisicao de materiais de copa e cozinha para utilizacao na UBS durante plantoes das equipes de saude e para higienizacao dos ambientes. |
2.089,50 |
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| 25/01/2016 |
liquidado pela secretaria da saude e pela nf. 10211789 |
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2.089,50 |
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| 28/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2016
SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 |
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2.089,50 |
| TOTAL |
2.089,50 |
2.089,50 |
2.089,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
