Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
329 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
425,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
425,95 |
|
|
| 26/01/2016 |
LIQUIDADO CFE. ORIENTACOES DA SECRETARIA DA SAUDE E PELA NF 930 |
|
425,95 |
|
| 28/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2016
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
425,95 |
| TOTAL |
425,95 |
425,95 |
425,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
