Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CONFECCOES TIA NEGRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3298 |
Data de lançamento: |
02/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de material para Oficinas do CRAAS. |
0,00 |
513,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2016 |
aquisicao de material para Oficinas do CRAAS. |
513,02 |
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| 02/08/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal de Saude, sob DANFE nº 012130024. |
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513,02 |
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| 15/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3298/2016
CONFECCOES TIA NEGRA LTDA - 7209 |
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513,02 |
| TOTAL |
513,02 |
513,02 |
513,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
