Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
332 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. |
0,00 |
762,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. |
762,58 |
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| 26/01/2016 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTACOES DO SECRETARIO DOS SEVICOS URBANOS E PELA NF. 931 |
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762,58 |
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| 28/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 332/2016
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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762,58 |
| TOTAL |
762,58 |
762,58 |
762,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
