Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3379 |
Data de lançamento: |
15/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UBS. |
0,00 |
586,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2016 |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UBS. |
586,00 |
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| 17/08/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 004411. |
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586,00 |
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| 25/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2016
GORGES E GORGES LTDA - 6682 |
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586,00 |
| TOTAL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
