| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha agosto 2016 | 0,00 | 498,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | INSS REFERENTE folha agosto 2016 | 498,82 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. | 498,82 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 498,82 | ||
| TOTAL | 498,82 | 498,82 | 498,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
