MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISICAO DE 01 MODULO ELETRONICO DIESES "KIT CODE" E 01 CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL PARA AMBULANCIA SPRINTER INE-7275 COM CURTO CIRCUITO NO SISTEMA ELETRICO.
0,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2016
AQUISICAO DE 01 MODULO ELETRONICO DIESES "KIT CODE" E 01 CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL PARA AMBULANCIA SPRINTER INE-7275 COM CURTO CIRCUITO NO SISTEMA ELETRICO.
6.500,00
30/08/2016
LIQUIDADO CONFORME ORIENTACOES DA SECRETARIA DA SUADE ADRIANA VOIGT E PELA NF 14460
6.500,00
15/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2016
BARETA COM DE AUTO PECAS LTDA - 8265
6.500,00
TOTAL
6.500,00
6.500,00
6.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
