| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de 01 conserto de Pneu da Retro, 02 Troca de pneu, 01 conserto de pneu da retro, 03 consertos de pneus diversos, 04 conserto de pneu, 04 montagen de pneu e 04 balanceamentos de pneus de veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 0,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | Emp. referente a serviço de 01 conserto de Pneu da Retro, 02 Troca de pneu, 01 conserto de pneu da retro, 03 consertos de pneus diversos, 04 conserto de pneu, 04 montagen de pneu e 04 balanceamentos de pneus de veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 370,00 | ||
| 23/09/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 526. | 370,00 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2016 FERNANDO DE DOMENICO DUARTE - 6788 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
