Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DUMMEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3832 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a confecção de 32 Lenços e 20 Saias, para o Desfile Farroupilha de 20 de Setembro. |
0,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
Emp. referente a confecção de 32 Lenços e 20 Saias, para o Desfile Farroupilha de 20 de Setembro. |
588,00 |
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| 26/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social, sob NF nº 098. |
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588,00 |
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| 13/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2016
CRISTIANO ROGERIO DUMMEL & CIA LTDA - ME - 6663 |
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588,00 |
| TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
