Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3954 |
Data de lançamento: |
28/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA SETEMBRO 2016 |
0,00 |
562,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA SETEMBRO 2016 |
562,73 |
|
|
| 28/09/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORINATAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
562,73 |
|
| 30/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2016
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 |
|
|
562,73 |
| TOTAL |
562,73 |
562,73 |
562,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
