Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4005 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 16/2016, Bomba àgua Praça Central. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
Complementar ao empenho nº 16/2016, Bomba àgua Praça Central. |
2.500,00 |
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| 03/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 031595686. |
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640,27 |
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| 13/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2016 - REF. SETEMBRO/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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640,27 |
| 03/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 033105154. |
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830,58 |
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| 11/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2016 - REF. OUTUBRO/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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830,58 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-1.029,15 |
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| TOTAL |
1.470,85 |
1.470,85 |
1.470,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
