Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CALME HOFFMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4090 |
Data de lançamento: |
11/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRAS MOLEDO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 31 carga de Pedra Moledo-caminhão Toco e 43 carga de Pedra- caminhão Truck, para uso na manutenção de estradas vicinais. |
0,00 |
2.464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2016 |
Emp. referente a aquisição de 31 carga de Pedra Moledo-caminhão Toco e 43 carga de Pedra- caminhão Truck, para uso na manutenção de estradas vicinais. |
2.464,00 |
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| 11/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BPRODUTOR nº 197752. |
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2.464,00 |
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| 17/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4090/2016
CALME HOFFMANN - 5798 |
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2.464,00 |
| TOTAL |
2.464,00 |
2.464,00 |
2.464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
